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Atualizado: 26/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050815
Data: 19/11/2019
Histórico: LIQUIDACAO 206050815 2019 EMPENHO 206050236 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA J V COMERCIO EIRELI (17 745 710 0001 43) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 000 049 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 37 2019 17 745 710 0001 43 J V COMERCIO EIRELI EM 15 03 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 37 2019 R$ 26 725 00 FONTE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 17 TRANSFERENCIA FNAS DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI 500 ML – 2 500 EMBALAGENS SUCO CONCENTRADO DE UVA 500 ML – 2 500 EMBALAGENS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DA SASDH DE ACORDO COM O MEMO N 138 2019 SECOMP MEMO N 025 2019 ALMOXARIFADO CONTRATO N 037 2019 SASDH PREGAO N 120 2018 CEL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 027 2018 SEMCAS PROCESSO N 235 2018 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2306 0000 – BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CODIGO REDUZIDO 2306 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 117 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0255 2019
Valor: R$ 7.483,00
Empenho: Núm.:206050236, Data: 07/05/2019, Credor: J V COMERCIO EIRELI, Valor: R$ 26.725,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 7.483,00 Total Pago: R$ 7.483,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
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