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Atualizado: 27/06/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050151
Data: 29/03/2019
Histórico: LIQUIDACAO 206050151 2019 EMPENHO 206050131 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2307 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA W O PEREIRA EIRELI ME (18 765 432 0001 59) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO OFF9 5656 FEB3 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN (COM 09 LUGARES – UM VEICULO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONFORME CONTRATO N 035 2019 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 056 2018 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 014 2018 SEMCAS PROCESSO N 135 2018 CPL PMRB REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM O MEMO N NZT 2019 PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2307 0000 – BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CODIGO REDUZIDO 2307 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0124 2019
Valor: R$ 300,00
Empenho: Núm.:206050131, Data: 07/03/2019, Credor: W O PEREIRA EIRELI , Valor: R$ 34.099,78
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
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