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Atualizado: 16/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050986
Data: 20/12/2018
Histórico: LIQUIDACAO 206050986 2018 EMPENHO 206050557 2018 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 1247 0000 BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGD M) CONTA DE DESPESA 4 4 90 52 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 52 99 00 00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (22 172 177 0001 08) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 121 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 92 2018 22 172 177 0001 08 MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTA COES EIRELI EM 26 12 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 92 2018 R$ 3 600 00 FONTE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 1247 0000 4 4 90 52 00 00 EMPENHO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30 000 BTUS COM CONTROLE REMOTO) PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACORDO COM O MEMO 545 2018 SECOMP E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 018 2018 PREGAO N 079 2018 E CONTRATO N 092 2018 PEDIDO DE DESPESA N 0738 2018
Valor: R$ 3.600,00
Empenho: Núm.:206050557, Data: 12/11/2018, Credor: MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Valor: R$ 3.600,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 3.600,00 Total Pago: R$ 3.600,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
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