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Atualizado: 16/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050990
Data: 20/12/2018
Histórico: LIQUIDACAO 206050990 2018 EMPENHO 206050574 2018 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2291 0000 ATENDIMENTO E PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEMCAS (CRAS) (BLOCO DE PROTECAO BASICA) CONTA DE DESPESA 4 4 90 52 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 52 99 00 00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (22 172 177 0001 08) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 122 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 107 2018 22 172 177 0001 08 MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EI RELI EM 14 11 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 107 2018 R$ 2 400 00 FONTE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2291 0000 4 4 90 52 00 00 00 EMPENHO PARA PAGAMENTO COM MATERIAL PERMANENTE ( 10 CADEIRA DE BALACO ADULTA SUPORTAR ATE 150 KG) PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS IDOSA COSME MORAIS COM RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR DO VEREADOR ANTONIO MORAIS DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N 021 2018 PREGAO N 101 2018 E CONTRATO N 107 2018 PEDIDO DE DESPESA N 0776 2018
Valor: R$ 2.400,00
Empenho: Núm.:206050574, Data: 28/11/2018, Credor: MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Valor: R$ 2.400,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 2.400,00 Total Pago: R$ 2.400,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
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