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Atualizado: 21/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050979
Data: 20/12/2018
Histórico: LIQUIDACAO 206050979 2018 EMPENHO 206050654 2018 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2253 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA J F R CONSTRUCOES LTDA ME (10 737 867 0001 88) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 718 DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (SUPERVISOR OPERACIONAL – 01 SUPERVISOR 01) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMCAS – PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3 TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 MEMO N 861 2018 SECAO DE RECURSOS HUMANOS PLANILHA ANEXA MEMO N 1087 2018 DEPOG ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2253 0000 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANCA FELIZ CODIGO REDUZIDO 2253 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0856 2018
Valor: R$ 8.726,87
Empenho: Núm.:206050654, Data: 17/12/2018, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 8.726,87
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 8.726,87 Total Pago: R$ 8.726,87

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
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