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Atualizado: 27/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 116022568
Data: 13/11/2018
Histórico: LIQUIDACAO 116022568 2018 EMPENHO 116020470 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 76 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA USF VILA DA AMIZADE CONF TOMADA DE PRECOS N 021 2017 E CONTRATO N 056 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 28006 2017
Valor: R$ 16.172,09
Empenho: Núm.:116020470, Data: 13/03/2018, Credor: W T CORREIRA EIRELI, Valor: R$ 111.821,16
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 16.172,09 Total Pago: R$ 16.172,09

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
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