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Atualizado: 25/06/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 070010107
Data: 01/08/2016
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AQUISICAO DE TONERS 12A 36A CARTUCHO 21B E 22 COLORIDO NECESSARIO PARA A PROCURADORIA GERAL
Valor: R$ 1.880,00
Fonte: 01 - RP
Pessoa: ACRE JET INFORMATICA LTDA ME
Categoria: Normal
Unidade: Procuradoria Geral do Município
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 1.880,00 Saldo liquidado: R$ 1.880,00 Saldo pago: R$ 1.880,00

Número Data Histórico Valor Empenho
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