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Atualizado: 25/06/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050485
Data: 07/07/2016
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE ( EQUIPAMENTO E INSUMOS DE INFORMATICA) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DO IGD M COMPRA DIRETA DE ACORDO COM O MEMO 261 2016 SECOMP AUTORIZADO PELO O DEPOG PEDIDO DE DESPESA N 06968 2016
Valor: R$ 3.526,50
Fonte: 17 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
Pessoa: ACRE JET INFORMATICA LTDA ME
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 3.526,50 Saldo liquidado: R$ 3.526,50 Saldo pago: R$ 3.526,50

Número Data Histórico Valor Empenho
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