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Atualizado: 27/01/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 116020417
Data: 29/01/2016
Tipo de Empenho: Global
Histórico: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA (FARMACIA DA UBS LUIZ GONZAGA LOTEAMENTO ALTAMIRA) CONFORME CONTRATO N 256 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 PROCESSO N 22310 2015
Valor: R$ 25.108,87
Fonte: 14 - SUS UNIÃO
Pessoa: EURO CONSTRUCOES EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 12.819,18 Saldo liquidado: R$ 12.819,18 Saldo pago: R$ 12.306,42

Número Data Histórico Valor Empenho
116022144 07/12/2016 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA (FARMACIA DA UBS LUIZ GONZAGA LOTEAMENTO ALTAMIRA) CONFORME CONTRATO N 256 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 PROCESSO N 22310 2015 12.289,69 Núm.:116020417, Data: 29/01/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 25.108,87

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