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Atualizado: 17/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050077
Data: 16/02/2016
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: 706 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE REPROGRAFIA ( 07 CARIMBO L50 E 54 CRACHA EM PVC PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA CONFORME 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 126 2014 E PREGAO N 053 2014 MEMO 031 2016 SECOMP E PEDIDO DE DESPESA N 0110 2016
Valor: R$ 686,00
Fonte: 17 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
Pessoa: POLICOPIAS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 686,00 Saldo liquidado: R$ 686,00 Saldo pago: R$ 686,00

Número Data Histórico Valor Empenho
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