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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206051049
Data: 01/12/2021
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO 20 DE LITROS) QUANTIDADE 711 UNIDADES PARA ATENDER A DEMANDA DAS AREAS DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH DE ACORDO COM A ORDEM DE ENTREGA N 045 2021 COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 955 2021 CONTRATO N 040 2021 PROCESSO SASDH N 159 2020 CEL PMRB ATA DE REGISTO DE PRECO N 018 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 042 2020 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 01 020 605 1248 0000 IGD SUAS APOIO A GESTAO DO SUAS PAIF CRAS CODIGO REDUZIDO 1248 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 1317 2021
Valor: R$ 4.258,89
Fonte: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato: 1190040/2021 - contratação de empresa para aquisição de material de consumo – Água Mineral, Gás liquefeito, Gelo e Vasilhame, para atender esta Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, e suas Unidades Administrativas.

Saldo empenhado: R$ 0,00 Saldo liquidado: R$ 0,00 Saldo pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Empenho
206051050 02/12/2021 ESTORNO DE EXECUCAO N 5 30 11 2021 | CONTRATO N 548 2021 | 01190040 2021 | 04 08 2021 | 08 805 247 0001 97 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | 6 FORNECEDOR | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SASDH | ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2463 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | DESTINACAO DE RECURSO 1 17 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 4.258,89 Núm.:206051049, Data: 01/12/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 4.258,89

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