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Atualizado: 16/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050539
Data: 19/07/2021
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONTRATO N 035 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 040 2021 PREGAO ELETRONICO N 012 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 11 2021 DE ACORDO COM O MEMO N 228 2021 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N°141 2021 – 020 605 2466 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTES ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) – CODIGO REDUZIDO 2466 000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO PJ – F 101PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0707 2021
Valor: R$ 14.038,64
Fonte: 101 - RP
Pessoa: G R DA ROSA
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato: 1190035/2021 - Aquisição de material de consumo (hidráulico, elétrico, equipamentos de proteção e segurança, material básico de construção, ferramentas, mobiliário e máquinas e utensílios de oficina), sob demanda.

Saldo empenhado: R$ 14.038,62 Saldo liquidado: R$ 14.038,62 Saldo pago: R$ 14.038,62

Número Data Histórico Valor Empenho
206050632 10/08/2021 ESTORNO DE EXECUCAO N 1 30 07 2021 | CONTRATO N 436 2021 | 01190035 2021 | 28 06 2021 | 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP | 6 FORNECEDOR | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 01 00002 000 00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS SASDH | ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP 0,02 Núm.:206050539, Data: 19/07/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 14.038,64

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