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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050288
Data: 26/04/2021
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 99 2021 01190014 2021 08 805 247 0001 97 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI EM 26 04 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2013 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (134 MC DE ALFACE CRESPA 200 KG DE CEBOLA 400 DZ DE OVOS DE GALINHA BRANCO 115 KG DE CENOURA 358 KG DE SALSICHA BOVINA E 100 KL DE LARANJA NACIONAL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ABRIGOS MONTADOS NO PARQUE DE EXPOSICOES PARA ACOLHIMENTO DAS VITIMAS DAS ENXURRADAS E ALAGACOES CALAMIDADES AMPARADAS PELOS DECRETOS 420 2021 DE 06 02 2021 (ENXURRADA) E 469 2021 DE 16 02 2021 (ALAGACAO) DE ACORDO COM O MEMO N 148 2021 DG SASDH REQUISICOES EM ANEXO COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO CONTRATO N 014 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 265 2020 CEL PMRB ATA DE REGISTO DE PRECO N 0024 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL SPR N 049 2020 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2013 0000 CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CODIGO REDUZIDO 2013 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 409 2021
Valor: R$ 7.689,43
Fonte: 101 - RP
Pessoa: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato: 1190014/2021 - Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis(carnes, frango, frutas, verduras e outros)'

Saldo empenhado: R$ 0,00 Saldo liquidado: R$ 0,00 Saldo pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Empenho
206050295 27/04/2021 ESTORNO DE EXECUCAO N 2 26 04 2021 | CONTRATO N 99 2021 | 01190014 2021 | 11 02 2021 | 08 805 247 0001 97 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | 6 FORNECEDOR | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SASDH | ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2013 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP 7.689,43 Núm.:206050288, Data: 26/04/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 7.689,43

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