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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 200010068
Data: 10/03/2021
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS EM EMBALAGENS RETORNAVEL 500 RECARGAS) DE ACORDO COM O MEMO N 05 2021 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 PRO CONTRATO N 002 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 159 2020 CEL PMRB ATA DE REGISTO DE PRECO N 018 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 042 2020 CEL PMRB PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0139 2021 FINANCEIRO SASDH
Valor: R$ 2.995,00
Fonte: 101 - RP
Pessoa: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH
Diária:
Contrato: 1190002/2021 - contratação de empresa para aquisição de material de consumo – Água Mineral, Gás liquefeito, Gelo e Vasilhame, para atender esta Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, e suas Unidades Administrativas.

Saldo empenhado: R$ 2.995,00 Saldo liquidado: R$ 2.995,00 Saldo pago: R$ 2.995,00

Número Data Histórico Valor Empenho
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