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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050156
Data: 10/03/2021
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS EM EMBALAGENS RETORNAVEL 750 RECARGAS) 020 605 1247 0000 – APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGD PBF) DE ACORDO COM O MEMO N 05 2021 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO CONTRATO N 002 2021 PROCESSO SASDH N 159 2020 CEL PMRB ATA DE REGISTO DE PRECO N 018 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 042 2020 CEL PMRB PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0140 2021 FINANCEIRO SASDH
Valor: R$ 4.492,50
Fonte: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato: 1190002/2021 - contratação de empresa para aquisição de material de consumo – Água Mineral, Gás liquefeito, Gelo e Vasilhame, para atender esta Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, e suas Unidades Administrativas.

Saldo empenhado: R$ 4.492,50 Saldo liquidado: R$ 4.492,50 Saldo pago: R$ 4.492,50

Número Data Histórico Valor Empenho
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