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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050155
Data: 10/03/2021
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: CONTRATO N 002 2021 PROCESSO SASDH N 159 2020 CEL PMRB N 025 2020 SASDH ATA DE REGISTO DE PRECO N 018 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 042 2020 CEL PMRB 020 605 2463 0000 FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS EM EMBALAGENS RETORNAVEL 500 RECARGAS) DE ACORDO COM O MEMO N 05 2021 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0141 2021 FINANCEIRO SASDH
Valor: R$ 2.995,00
Fonte: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato: 1190002/2021 - contratação de empresa para aquisição de material de consumo – Água Mineral, Gás liquefeito, Gelo e Vasilhame, para atender esta Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, e suas Unidades Administrativas.

Saldo empenhado: R$ 2.995,00 Saldo liquidado: R$ 2.995,00 Saldo pago: R$ 2.995,00

Número Data Histórico Valor Empenho
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