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Atualizado: 17/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 116020117
Data: 01/01/2021
Tipo de Empenho: Global
Histórico: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GELO (BARRA E ESCAMA) PREGAO SRP N 015 2020 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 47 2020 22 172 177 0001 08 MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI EM 12 03 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 SUS UNIAO R$ 3 360 00
Valor: R$ 2.688,00
Fonte: 114 - SUS UNIÃO
Pessoa: MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Categoria: Resto
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato: 47/2020 - Eventual aquisição de gelo (barra e escamas).

Saldo empenhado: R$ 0,00 Saldo liquidado: R$ 0,00 Saldo pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Empenho
116021423 21/12/2021 FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 463 2021 2.688,00 Núm.:116020117, Data: 01/01/2021, Credor: MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Valor: R$ 2.688,00

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