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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 060010013
Data: 27/01/2021
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 19 2021 01030003 2021 08 805 247 0001 97 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI EM 27 01 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 3 600 00
Valor: R$ 3.600,00
Fonte: 101 - RP
Pessoa: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Secretaria Municipal da Casa Civil
Diária:
Contrato: 1030003/2021 - Aquisição de material de consumo (gelo).

Saldo empenhado: R$ 0,00 Saldo liquidado: R$ 0,00 Saldo pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Empenho
060010120 20/12/2021 ESTORNO DE EXECUCAO N 1 27 01 2021 | CONTRATO N 19 2021 | 01030003 2021 | 26 01 2021 | 08 805 247 0001 97 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | 6 FORNECEDOR | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC | ELEMENTO DE DESPESA 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP 3.600,00 Núm.:060010013, Data: 27/01/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 3.600,00

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