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Atualizado: 21/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 170010126
Data: 15/04/2020
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: REFERENTE O CONTRATO N 016 2020 DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA COPOS ALCOOL EM GEL PAPEL TOALHA LUVAS DESCARTAVEIS E DISPENSER PARA ALCOOL GEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA
Valor: R$ 10.059,46
Fonte: 101 - RP
Pessoa: W O PEREIRA EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA
Diária:
Contrato: 16/2020 - Aquisição de material de consumo (Porta copos, álcool em gel, papel toalha, luvas descartáveis e dispenser para álcool gel) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA.

Saldo empenhado: R$ 10.059,46 Saldo liquidado: R$ 10.059,46 Saldo pago: R$ 10.059,46

Número Data Histórico Valor Empenho
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