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Atualizado: 26/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 116020441
Data: 12/03/2020
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GELO (BARRA E ESCAMA) PREGAO SRP N 015 2020 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO DISPENSADO 17 745 710 0001 43 J V COMERCIO EIRELI EM 12 03 2020 DOTACAO 01 011 602 10 305 0203 2294 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 SUS UNIAO R$ 762 00
Valor: R$ 762,00
Fonte: 114 - SUS UNIÃO
Pessoa: J V COMERCIO EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato: 635/2020 - Eventual aquisição de gelo (barra e escamas).

Saldo empenhado: R$ 0,00 Saldo liquidado: R$ 0,00 Saldo pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Empenho
116020443 12/03/2020 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GELO (BARRA E ESCAMA) PREGAO SRP N 015 2020 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO DISPENSADO 17 745 710 0001 43 J V COMERCIO EIRELI EM 12 03 2020 DOTACAO 01 011 602 10 305 0203 2294 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 14 SUS UNIAO R$ 762 00 762,00 Núm.:116020441, Data: 12/03/2020, Credor: J V COMERCIO EIRELI, Valor: R$ 762,00

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