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Atualizado: 16/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 170010107
Data: 02/03/2020
Tipo de Empenho: Global
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N° 039 2019 SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSOES COLORIDAS EM ADESIVO PARA CD R DVD R PLOTAGEM ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
Valor: R$ 14.447,18
Fonte: 101 - RP
Pessoa: POLICOPIAS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
Categoria: Normal
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 0,00 Saldo liquidado: R$ 0,00 Saldo pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Empenho
170010108 03/03/2020 EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N° 039 2019 SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSOES COLORIDAS EM ADESIVO PARA CD R DVD R PLOTAGEM ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO EMPENHO FEITO 14.447,18 Núm.:170010107, Data: 02/03/2020, Credor: POLICOPIAS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, Valor: R$ 14.447,18

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