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Atualizado: 03/07/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 080030047
Data: 25/03/2020
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL DO COVID 19 CONFORME CONTRATO N 004 2020 E ORDEM DE ENTREGA N 040 2020
Valor: R$ 56.975,10
Fonte: 101 - RP
Pessoa: AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI
Diária:
Contrato: 4/2020 - Aquisição de material de consumo (material de higiene e limpeza), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação e outras secretarias do município de Rio Branco (exceto SEME e SEMSA).

Saldo empenhado: R$ 56.975,10 Saldo liquidado: R$ 15.913,30 Saldo pago: R$ 15.913,30

Número Data Histórico Valor Empenho
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