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Atualizado: 16/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 116020328
Data: 04/02/2020
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (FERRAMENTA ELETRICO HIDRAULICO E OUTROS) CONF PROCESSO N 11239 2019 PREGAO SRP N 035 2019 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 17 2020 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 02 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 5 001 00
Valor: R$ 5.001,00
Fonte: 101 - RP
Pessoa: G R DA ROSA
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato: 17/2020 - Aquisição de Material Permanente e consumo (ferramenta, elétrico, hidráulico e outros).

Saldo empenhado: R$ 5.001,00 Saldo liquidado: R$ 5.001,00 Saldo pago: R$ 5.001,00

Número Data Histórico Valor Empenho
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