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Atualizado: 26/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050043
Data: 01/01/2020
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 37 2019 17 745 710 0001 43 J V COMERCIO EIRELI EM 15 03 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 37 2019 R$ 26 725 00 FONTE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 17 TRANSFERENCIA FNAS DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI 500 ML – 2 500 EMBALAGENS SUCO CONCENTRADO DE UVA 500 ML – 2 500 EMBALAGENS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DA SASDH DE ACORDO COM O MEMO N 138 2019 SECOMP MEMO N 025 2019 ALMOXARIFADO CONTRATO N 037 2019 SASDH PREGAO N 120 2018 CEL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 027 2018 SEMCAS PROCESSO N 235 2018 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2306 0000 – BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CODIGO REDUZIDO 2306 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 117 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0255 2019
Valor: R$ 3.897,00
Fonte: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa: J V COMERCIO EIRELI
Categoria: Resto
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 3.897,00 Saldo liquidado: R$ 3.207,00 Saldo pago: R$ 3.207,00

Número Data Histórico Valor Empenho
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