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Atualizado: 26/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050497
Data: 04/10/2019
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 94 2019 17 745 710 0001 43 J V COMERCIO EIRELI EM 15 08 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 94 2019 R$ 1 274 90 FONTE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2307 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 17 TRANSFERENCIA FNAS DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (PIMENTA DE CHEIRO REGIONAL DE PRIMEIRA QUALIDADE – 20 KG) PARA ATENDER A DEMANDA DO BPSB SASDH DE ACORDO COM O CONTRATO N 094 2019 SASDH PREGAO PRESENCIAL SRP N 061 2019 CEL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2019 SASDH PROCESSO N 082 2019 CEL PMRB MEMO N 156 2019 DAS SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2307 0000 – BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CODIGO REDUZIDO 2307 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO PJ FONTE 117 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0570 2019
Valor: R$ 187,60
Fonte: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa: J V COMERCIO EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 187,60 Saldo liquidado: R$ 0,00 Saldo pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Empenho
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