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Atualizado: 21/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 175010651
Data: 19/06/2019
Tipo de Empenho: Global
Histórico: VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018
Valor: R$ 50.000,00
Fonte: 110 - RPI
Pessoa: W T CORREIRA EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 43.735,71 Saldo liquidado: R$ 45.006,47 Saldo pago: R$ 42.464,95

Número Data Histórico Valor Empenho
175011715 14/12/2019 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018¨JUSTIFICATIVA DE ESTORNO COM FINALIDADE DO CUMPRIMENTO DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019 SOLICITAMOS O ESTORNO DO SALDO DO EMPENHOS RELACIONADOS ABAIXO TENDO EM VISTA QUE OS MESMO NAO SERAO MAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM MEMORANDO N 1 137 2019 DIRAF 6.264,29 Núm.:175010651, Data: 19/06/2019, Credor: W T CORREIRA EIRELI, Valor: R$ 50.000,00

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