Detalhes |
Número |
Data |
Data da Baixa |
Histórico |
Valor |
Tipo de Documento |
Operação |
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172020148 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020148 2019 LIQUIDACAO 172020147 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
237,28 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020149 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020149 2019 LIQUIDACAO 172020148 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
108,63 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020151 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020151 2019 LIQUIDACAO 172020149 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
170,82 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020150 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020150 2019 LIQUIDACAO 172020150 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
291,86 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020152 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020152 2019 LIQUIDACAO 172020151 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
806,66 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020153 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020153 2019 LIQUIDACAO 172020153 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
83,61 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020154 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020154 2019 LIQUIDACAO 172020154 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
927,66 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020155 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020155 2019 LIQUIDACAO 172020155 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
207,68 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020156 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020156 2019 LIQUIDACAO 172020156 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
109,43 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020157 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020157 2019 LIQUIDACAO 172020157 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
921,74 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020158 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020158 2019 LIQUIDACAO 172020158 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
350,81 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020159 |
08/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020159 2019 LIQUIDACAO 172020159 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
354,59 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020193 |
30/04/2019 |
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PAGAMENTO 172020193 2019 LIQUIDACAO 172020196 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
925,92 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020236 |
14/05/2019 |
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PAGAMENTO 172020236 2019 LIQUIDACAO 172020248 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
324,03 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020235 |
14/05/2019 |
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PAGAMENTO 172020235 2019 LIQUIDACAO 172020249 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
201,80 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020238 |
14/05/2019 |
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PAGAMENTO 172020238 2019 LIQUIDACAO 172020250 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
34,71 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020271 |
31/05/2019 |
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PAGAMENTO 172020271 2019 LIQUIDACAO 172020281 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
3.923,06 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020272 |
31/05/2019 |
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PAGAMENTO 172020272 2019 LIQUIDACAO 172020282 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
526,90 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020306 |
10/06/2019 |
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PAGAMENTO 172020306 2019 LIQUIDACAO 172020315 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
208,88 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020322 |
19/06/2019 |
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PAGAMENTO 172020322 2019 LIQUIDACAO 172020331 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
218,82 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020408 |
25/07/2019 |
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PAGAMENTO 172020408 2019 LIQUIDACAO 172020425 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
863,48 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020409 |
25/07/2019 |
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PAGAMENTO 172020409 2019 LIQUIDACAO 172020426 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
724,04 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020424 |
31/07/2019 |
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PAGAMENTO 172020424 2019 LIQUIDACAO 172020439 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
1.206,56 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020425 |
31/07/2019 |
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PAGAMENTO 172020425 2019 LIQUIDACAO 172020440 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
919,88 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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172020426 |
31/07/2019 |
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PAGAMENTO 172020426 2019 LIQUIDACAO 172020441 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
194,61 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |