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Atualizado: 16/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050557
Data: 12/11/2018
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 92 2018 22 172 177 0001 08 MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTA COES EIRELI EM 26 12 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 92 2018 R$ 3 600 00 FONTE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 1247 0000 4 4 90 52 00 00 EMPENHO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30 000 BTUS COM CONTROLE REMOTO) PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ACORDO COM O MEMO 545 2018 SECOMP E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 018 2018 PREGAO N 079 2018 E CONTRATO N 092 2018 PEDIDO DE DESPESA N 0738 2018
Valor: R$ 3.600,00
Fonte: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa: MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 3.600,00 Saldo liquidado: R$ 3.600,00 Saldo pago: R$ 3.600,00

Número Data Histórico Valor Empenho
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