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Atualizado: 03/07/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050654
Data: 17/12/2018
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: DESPESA PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (SUPERVISOR OPERACIONAL – 01 SUPERVISOR 01) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMCAS – PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3 TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 MEMO N 861 2018 SECAO DE RECURSOS HUMANOS PLANILHA ANEXA MEMO N 1087 2018 DEPOG ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2253 0000 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANCA FELIZ CODIGO REDUZIDO 2253 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0856 2018
Valor: R$ 8.726,87
Fonte: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 8.726,87 Saldo liquidado: R$ 8.726,87 Saldo pago: R$ 8.726,87

Número Data Histórico Valor Empenho
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