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Atualizado: 27/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 125011323
Data: 25/09/2018
Tipo de Empenho: Global
Histórico: ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018
Valor: R$ 132.799,84
Fonte: 110 - RPI
Pessoa: W T CORREIRA EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Empresa Municipal de Urbanização - EMURB
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 117.799,84 Saldo liquidado: R$ 107.149,45 Saldo pago: R$ 107.149,45

Número Data Histórico Valor Empenho
125011749 27/12/2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM CONTRATO N 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 011 2018JUSTIFICATIVA DE ESTORNO ESSE EMPENHO FOI FEITO PARA DESPESA CUJO MONTANTE NAO SE PODIA DETERMINAR PREVIAMENTE A EXECUCAO DO CONTRATO EM VIRTUDE AO FIM DO EXERCICIO E NAO HAVENDO PREVISAO DE DESPESA NA TOTALIDADE DO EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO DO DIRAF ESTAMOS CANCELANDO PARCIALMENTE 15.000,00 Núm.:125011323, Data: 25/09/2018, Credor: W T CORREIRA EIRELI, Valor: R$ 132.799,84

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