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Atualizado: 17/01/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 125010968
Data: 03/07/2018
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS) CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 PEDIDO DE MATERIAL N 019 2018 DESTINADO A UNIPRO – PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTE COLORIDO CIMENTICIO
Valor: R$ 286,33
Fonte: 110 - RPI
Pessoa: W T CORREIRA EIRELI
Categoria: Normal
Unidade: Empresa Municipal de Urbanização - EMURB
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 0,00 Saldo liquidado: R$ 0,00 Saldo pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Empenho
125010994 11/07/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS) CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 PEDIDO DE MATERIAL N 019 2018 DESTINADO A UNIPRO – PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTE COLORIDO CIMENTICIO 286,33 Núm.:125010968, Data: 03/07/2018, Credor: W T CORREIRA EIRELI, Valor: R$ 286,33

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