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Atualizado: 17/05/2022

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 116021250
Data: 25/07/2017
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONF SRP PREGAO N 048 2017 E CONTRATO N 158 2017 C F 2111602292 PROCESSO N 18879 2017
Valor: R$ 1.097,50
Fonte: 14 - SUS UNIÃO
Pessoa: CIPRIANI & CIPRIANI LTDA
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 0,00 Saldo liquidado: R$ 0,00 Saldo pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Empenho
116022109 21/12/2017 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO CONF SRP PREGAO N 048 2017 E CONTRATO N 158 2017 C F 2111602292 PROCESSO N 18879 2017 1.097,50 Núm.:116021250, Data: 25/07/2017, Credor: CIPRIANI & CIPRIANI LTDA , Valor: R$ 1.097,50

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